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    公司生產過程管理工作流程及服務與保修承諾


    一、 業務登記備案
    1   接到客戶任務,要登記內容,填寫任務單,下達到相關主管手中,主管根據具體情況與客戶溝通,確認無誤后簽字,執行,入庫,庫房第一時間安排送貨。

    二、技術準備:
    1、由技術部制定各類任務單一式四聯。
    1.1整套產品制定“生產計劃單”按客戶要求的完成時間明確限定加工完成時間,編制生產令號注明合同書編號。
    1.2零活制定“臨時任務加工單”,明確限定加工完成時間,編制生產令號并注明合同書編號。
    1.3返修件:有兩種情況一種是由客戶返回的,一種是裝配時發現的不合格零件,按以下原則操作。
    1.3.1 免責返修件,是指零件本身是合格件由客戶提出更改需返回加工的零件,此類返修件按零活操作,適用以上兩種情況。
    1.3.2責任返修件:是指零件本身不合格而漏驗的零件,此類零件制定“質量事故返修單”,返修完成時限原則上24小時內完成。
    1.3.3當責任返修件無法進行返修時填寫“質量事故報廢單”,查明責任由責任人簽字,盡快完成。
    2、任務單制定完成后,將技術員分別作好下列工作。
    2.1復印投產用圖紙,加蓋相對應的令號章。
    2.2制定投產圖紙所需下料單,交采購員進行采購。
    2.3編制工藝流程制定估工工時,對重點零件,重要尺寸和重要形位公差,要在工藝中加以強調,并對檢驗提出重點檢驗尺寸,形位公差要求和檢驗方法,對表面處理質量要求嚴格的零件要增加檢驗工序,說明檢驗要點。
    3 承接客戶質量投訴,第一時間組織生產,工藝,操作者開會分析質量問題產生原因,制定返修方案及修改加工工藝,避免類似情況發生。
    4 不斷改進加工工藝性,為了質量穩定及提高效率,節約成本。

    三 生產準備
    一, 材料庫 保證材料的材質真實
    1 材料庫接到下料單后及時核查庫存,制定“采購單”,一式四聯,經審批后第二聯交采購員采購。
    2 在驗收中要認真檢查材質、數量、質量,不合格的堅決不入庫,填寫“退貨申請”。
    3 下料一律憑“下料單”報廢件補件一律憑“報廢單”。

    四  采購
    1、采購是公司生產管理的一個重要環節,采購質量的好壞直接影響產品質量,采購價格的高低直接影響公司的生產成本,采購周期的長短直接影響公司生產生產計劃的完成。
    2、采購選點時必須要選擇規模較大,質量可靠穩定的供貨商。
    3、采購員平時要不斷提高自身水平,采購這個職位必須具備一定的專業素質。
    4 一類物資采購有 生產原材料,定制品,工、量、刀具。
    5 二類物資采購有 機床零配件電器件,生產輔助及勞保用品。
    6 外部協作:本公司沒有的工種如熱處理,電火花。電穿孔,激光切,螺紋磨,齒輪。
    7 采購用款的財務規定;
    8 一次購物用款100元以下以現金支付。超過100元一律使用轉帳支票。

    五、生產過程的管理:
    1 制定“任務單”,任務單”本身制定不合理或因生產過程中出現不可預知的問題而影響加工周期,需重新調整時可變更完成時限,保證客戶交貨期。
    2  接到客戶投訴,技術部制定“責任返修單”及“加工指令卡”原則上由原操作人立即撤掉手中活進行返修,必須在第一時間內完成不得延誤,同時不變更“任務單”完成時限,返修后立即檢驗、入庫、送貨。
    3、調度必須具備良好的質量意識,工序間的周轉必須做到上道工序不檢驗蓋合格章不得轉到下道工序,最后一道工序不蓋合格章不能入庫。

    六 檢驗
    1. 首件檢驗的目的是防止出現大批量廢品,給操作者和公司造成巨大損失,大家要明白正確的意義,為操作者和公司減少不必要的浪費。
    2. “關鍵件”送“首件檢驗”
    不是關鍵件不需要首件檢驗,但必須自檢、互檢。
    3. 關鍵件的定義是:有尺寸公差的(±0.03以內要求)、有形位公差的、有光潔度要求的,必須每道工序都要首件檢驗。
    4. 對于非關鍵件,職工要發揚互相幫助的精神,找周邊職工幫助,真正做到互相檢查,防止出現大面積報廢,給公司及個人帶來損失。
    5  檢驗完畢后,整套產品合格數量不得少于圖紙要求數量的98%,蓋檢驗合格章,數量不夠的待補齊后開具工時單,蓋檢驗章,交驗時間按補齊后交驗時間計算。
    6   以交驗時間為準,整套產品與“任務單”(鉗工以“加工指令卡”)上規定的完成時限相對照,延誤一天的開具工時單時工時乘系數0.8,延誤每增加一天所乘系數減0.1。
     7凡單張圖紙工時乘以數量未超過5小時(即形狀簡單工時少的零件),整活延誤超過4天,零活延誤超過2天一律視為惡意延誤,一律不計工時,并開具負值工時單負100元。
    8 責任返修件和責任報廢件原則上一律由原操作人加工完成,不開工時,如果延誤則開具負值工時單100元。
    9 按以下規定開報廢單并于每月2日前上交辦公室。
    9-1 圖紙第一道工序交驗數量少于圖紙要求數量的98%。
    9-2 第二道工序及以后工序少于上道工序交驗數量的98%。
    9-3 凡不符合圖紙要求的。
    10 為保證加工周期,減少工序間周轉時間,原則上從接驗到檢驗完畢不超過24小時,遇到急件及圖紙上有特殊說明的,要服從調度安排,按先后順序檢驗。
    11 過程檢驗要求檢驗員巡檢,把質量問題及早發現處理。
    12 終檢要求檢驗員按公司要求填寫檢驗報告,一類零件100%檢驗,二類零件30%抽檢,發現不合格零件,需要100%檢驗。
    13 以服務至上的精神做好與客戶的溝通,提供出廠零件一年質保期,所以要求加工的各個環節必須以圖紙為準,做好每個細節是關鍵。

    七  零件出入庫及成品庫管理細則
    1、機加工零件入庫,機加車間調度必須確認圖紙最后一道工序檢驗合格蓋章并檢查外觀無毛刺,無明顯劃傷磕碰傷,無表面處理的成品件要無殘留切削,無油污,塑料件要清洗干凈,并清點數量準確后連同本期加工圖紙一起入成品庫,并在調度持有的“入庫單”上簽名及日期。由成品庫將簽收后的“入庫單”交生產處與“生產計劃表”裝訂一起作為考核調度是否按時完成的依據。沒有圖紙的零件或最后一道工序未蓋檢驗章和數量不夠的(但庫存數可以補齊的除外)外觀有上述缺陷的一律不得入庫。
    3、機加車間和鈑金車間的返修件同樣按上述手續辦理入庫所不同的是庫管員在調度持有的“臨時任務加工單”“責任返修單”“質量事故報告單”上簽收,并將簽收后的單據交生產部與第一聯裝訂一起。
    4、外購件,標準件由采購員直接辦理入庫,庫管員在采購員持有的采購單上簽收,并交生產與“生產計劃表”裝訂一起。
    5、需要由客戶提供的裝配件,與對方協商送貨或自提都必需要按種類清點數量后在對方持有的供貨單上簽收入庫,不辦理正規手續不得入庫。
    6、生產輔助用品勞保用品和辦公用品由成品庫制定采購單,采購員持送貨單和采購單入庫,庫管員按相規定執行。
    7、建立庫存帳目做到清晰反應庫存件的真實情況。
    8、出庫:出庫一律不帶圖紙,成品庫負責保存全部圖紙,不得缺失,并按圖號順序整理存檔以備核查,半年后方可進行銷毀。
    9、二次出庫,二次出庫是指正常出庫完成后由于客戶或公司自身的原因造成二次加工,二次入庫、二次出庫,更應該做到及時處理。
    10由于客戶的原因變更圖紙尺寸或數量的(包括零活)承接人應與客戶辦理“返修通知單”手續(一式兩份),雙方簽字,內容包括單位,零件名稱,圖號,數量,返修原因及內容和要求,返修完成時間及合同或任務單編號,然后承接人將返修件和庫存件及變更后的圖紙和“返修通知單”交生產部,按零活程序操作并在“臨時任務加工單”顯著位置加寫免責返修字樣和與合同或任務單相同的編號,下達任務時應將“返修通知單”和“臨時任務加工單”第三聯交成品庫其余各聯按下達零活規定執行,返修完成后由調度按入庫手續二次入庫,由成品庫負責送貨,并在持有的“返修通知單”上簽名后及時交生產部與“臨時任務加工單”裝訂一起。
    11同前款情況,若無法返修需報廢的一律按承接新任務操作,但任務下達人必須通知成品庫銷毀庫存件。
    12由于本公司生產制造的原因零件不合格的,承接人也要與客戶辦理“返修通知單”手續由承接人將返修件和“返修通知單”交技術部制定返修方案有以下兩種情況:
    13可以返修的:從成品庫調取原加工圖紙和庫存件,制定“質量事故返修單”一式四份,第一聯為底聯保存第二聯和圖紙交調度,完成后將返修件,圖紙和“質量事故返修單”第二聯入庫,并將第二聯交生產部與第一聯裝訂一起作為考核是否按時完成的依據,第三聯交辦公室,“返修通知單”交成品庫,以此單作為送貨單二次出庫送貨,并將已簽收的“返修通知單”及時生產部與“質量事故返修單”底聯裝訂一起,作為考核是否按時送貨的依據,第四聯交生產總監,根據送貨單簽收時間考核是否按時完成制定問責罰單。
    14無法返修必須報廢的要制定“質量事故報廢單”一式四份,以下操作相同,不同的是成品庫接到“質量事故報廢單”后盡快用庫存二次送貨,不用再投產補加工,如果庫存件也是報廢件則應連同庫存數量一起補加工。
    15、補充庫存量:成品庫應經常檢查庫存數,當庫存量接近零時及時通知王小改待下批次投產時增加庫存量。
    16 成品庫同時負責工具刀具和生產輔助用品,勞保用品的保管和發放,由于保管員失職造成庫存缺失的視情節按價賠償。
    以上節選部分公司生產過程及質量控制和發現問題及時解決的一些流程,同時公司實行生產全過程管理工作流程和問責制實施要領綜合問責制,包括對生產,技術,一線工人,成品庫材料庫,采購等部門的獎勵及處罰細則,公司的各項規章制度,以保證客戶零件質量,為客戶提供優質服務.

     

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